V skladu z delovnim zakonikom Ruske federacije je treba plače izplačevati vsaj dvakrat na mesec v enakih časovnih presledkih. Datum izdaje mora biti naveden v internih pravnih aktih družbe. Računovodja podjetja je dolžan izračunati plačo in izpolniti obrazce enotnega obrazca št. T-49 ali št. T-51 in plačilne liste št. T-53. Vse obrazce odobri Državni odbor za statistiko Ruske federacije št. 1 z dne 5. januarja 2004.
Potrebno
izpisek plačila
Navodila
Korak 1
Pri izplačilu plač na tekoči račun ali prek bančne kartice sestavite en list obrazca št. T-49. Kakršno koli izjavo mora računovodja poravnalne skupine sestaviti v enem izvodu na podlagi predloženih dokumentov za obračun delovnega časa ali izdelave.
2. korak
Na naslovno stran napišite polno ime svoje organizacije, številko delavnice ali strukturne enote, če ima vaše podjetje veliko število zaposlenih in je njihovo delo razdeljeno na delavnice, strukturne oddelke ali oddelke.
3. korak
Izpolnite stolpec "Skupni znesek". Izpolnjeni dokument pošljite v odobritev vodji obrata ali pooblaščeni osebi, ki nadomešča upravitelja.
4. korak
V stolpec št. 3 vpišite vse zaposlene po imenu, v stolpec št. 1 navedite serijsko številko v skladu s seznamom. Plačo vnesite v ustrezen stolpec pri bremenitvi 70.
5. korak
Vse plače ste dolžni izdati v treh dneh od trenutka, ko so jih prejeli na blagajni podjetja. V regijah skrajnega severa in enakovrednih ozemelj imate pravico zadržati prejeti znesek na blagajni 7 koledarskih dni.
6. korak
Po določenem času, nasproti vsakega imena zaposlenega, ki ni uspel prejeti plače, vnesite vnos »Deponirano«, zaprite list in vrnite vsa sredstva banki z izpolnitvijo naloga za odliv denarja na enotnem obrazcu št. KO-2.
7. korak
Na zadnji strani izpisa zapišite datum in številko potrdil o stroških. Če je strani več, jih zavežite, oštevilčite in na zadnji strani vnesite število plačilnih listov.
8. korak
Pri izdaji plač v stolpcu "Opombe" navedite številko potnega lista, potrdila, pooblastila ali drugega dokumenta, ki ga je zaposleni predložil ob prejemu dolgovanega zneska.
9. korak
Vse opombe natančno vnesite s črnim ali modrim črnilom, brez popravkov ali prečrtanja. Številko plačilnega lista zapišite v računovodski dnevnik pod zaporedno številko.
